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Empresas multi-unidad:

admin — Mon, 20 Apr 2026 18:30:14 +0000

Empresas multi-unidad: El desafío de centralizar la administración sin perder el control local

Cuando una empresa crece y decide abrir una nueva sucursal, planta o unidad de negocio, se enfrenta a una paradoja: ¿cómo mantener la cohesión de la marca y la administración sin asfixiar la agilidad de cada punto de venta o producción?

Muchas PyMEs cometen el error de dejar que cada unidad gestione su propia información en sistemas aislados. El resultado suele ser una «torre de Babel» informativa donde consolidar un balance mensual se convierte en una pesadilla logística.

Ventajas de una gestión unificada

Operar desde una sola plataforma integral permite que la dirección general tenga una «vista de pájaro» de todo el ecosistema empresarial:

Consolidación en tiempo real: No hace falta esperar al cierre de mes. Los directivos pueden ver las ventas, los gastos y el stock de todas las unidades con un solo clic.
Economías de escala: Centralizar las compras permite negociar mejor con proveedores al manejar volúmenes totales en lugar de pedidos fragmentados por sucursal.
Estandarización de procesos: Asegura que un cliente reciba el mismo nivel de servicio y la misma facturación, ya sea que compre en la casa central o en una oficina regional.

Mantener la autonomía local

Centralizar no significa quitar poder a los responsables de área. Un ERP moderno permite definir permisos específicos para que cada gerente de unidad vea y gestione solo lo que le corresponde, mientras que la administración central supervisa las métricas clave (KPIs) de rentabilidad.

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Gestión de consignatarios de hacienda

admin — Mon, 20 Apr 2026 18:18:58 +0000

Gestión de consignatarios de hacienda: Automatizando las liquidaciones más complejas

En el mundo de los consignatarios, el tiempo es dinero y la confianza lo es todo. Emitir las liquidaciones de compra y venta de forma rápida y sin errores es lo que separa a una firma eficiente de una que queda rezagada.

Automatización de la cadena de pagos

Las liquidaciones de hacienda involucran múltiples variables: gastos de certificación, comisiones, impuestos provinciales (Ingresos Brutos) y retenciones nacionales. Hacer esto «a mano» es una invitación al error.

Puntos clave para una gestión moderna:

Emisión masiva de comprobantes: Una vez finalizado el remate o la venta particular, el sistema debe ser capaz de generar todos los documentos legales en minutos.
Cuentas Corrientes integradas: Controlar el saldo de remitentes y compradores de forma simultánea. Sabé quién te debe y a quién le tenés que liquidar con un solo clic.
Seguimiento de plazos de pago: Automatización de alertas para vencimientos y gestión de cobranzas.

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La digitalización del acopio

admin — Mon, 20 Apr 2026 17:51:42 +0000

La digitalización del acopio: El fin de las planillas de Excel para el control de granos

Muchos acopios siguen operando bajo la «dictadura del Excel». Si bien es una herramienta versátil, carece de la integridad necesaria para manejar el volumen y la complejidad impositiva de la comercialización de granos en Argentina.

Los riesgos de la gestión manual

El principal problema del Excel es que la información está «viva» pero desconectada. Un cambio en una celda de stock no actualiza automáticamente la liquidación del productor ni refleja las retenciones vigentes.

El poder de un sistema integrado

Pasar de hojas de cálculo a una plataforma dedicada transforma la operación:

Gestión de Cartas de Porte: Integración con AFIP para la validación de CTG y descarga de datos automática.
Stock Físico vs. Contable: Visualización en tiempo real de lo que hay en los silos frente a lo que ya está comprometido o liquidado.
Liquidaciones sin fricción: El sistema toma los datos de entrada (calidad, humedad, zarandeo) y aplica automáticamente las tablas de bonificaciones y rebajas.

Resultado: Una administración que deja de ser un «bombero» de urgencias y empieza a ser un centro de análisis de rentabilidad.

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Trazabilidad en frigoríficos

admin — Mon, 20 Apr 2026 15:18:44 +0000

Trazabilidad en frigoríficos: ¿Cómo reducir el margen de error del palco al despacho?

El cuello de botella: Del palco a la cámara

El error suele nacer en el traspaso manual de datos. Un romaneo mal cargado o una etiqueta mal impresa derivan en inconsistencias que se arrastran hasta el cliente final. Para mitigar esto, la integración tecnológica es clave:

Captura de datos en tiempo real: Vincular las balanzas y terminales de palco directamente con el sistema de gestión elimina el «doble registro» y los errores de transcripción.
Identificación unívoca: El uso de códigos de barras o QR desde el primer momento asegura que cada media res sea rastreable durante su maduración y posterior desposte.

Beneficios del control total

«Lo que no se mide, no se puede mejorar. En un frigorífico, lo que no se traza, se pierde».

Optimizar el despacho: Selección precisa de lotes según fecha de faena o peso.
Cumplimiento normativo: Generación automática de documentos para exportación y consumo interno.
Reducción de mermas: Identificación exacta de dónde ocurren las diferencias de peso o descartes.

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Alta de productos

admin — Mon, 13 Apr 2026 19:23:55 +0000

Alta de productos

Registrar correctamente los productos en el sistema es un paso fundamental para gestionar ventas, stock y facturación de manera ordenada. En este artículo te explicamos cómo cargar un producto paso a paso.

aso a paso para crear un producto

1. Ingresar al módulo de productos

Dirigite a:
Ventas → Parámetros de Compras y Ventas → Producto

2. Acceder al maestro de productos

Se abrirá una pantalla donde vas a ver todas las categorías y los productos existentes.
Desde acá también podés editar o eliminar productos.

3. Seleccionar la categoría

Ubicá la categoría donde querés crear el producto.

4. Crear un nuevo producto

Hacé clic en el botón “+” para agregar un nuevo producto dentro de esa categoría.

5. Completar los datos obligatorios

Vas a tener que completar los siguientes campos obligatorios para que funcione correctamente:

6. Configurar datos contables

En la sección de venta y compra:

Venta:

Imputación contable

IVA gravado

IVA no gravado

Compra:

Imputación contable

IVA gravado

IVA no gravado

Estos datos pueden venir configurados por defecto.

7. Cargar código de barras (opcional pero importante)

En la solapa “Stock y Codificación”:

Ingresá el código de barras del producto

Si no se completa, el producto no podrá ser leído por escáner

8. Guardar el producto

Una vez completados los datos, guardá el producto para que quede disponible en el sistema.

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Cómo aplicar bonificaciones o recargos en una factura de venta

admin — Mon, 13 Apr 2026 15:22:51 +0000

Cómo aplicar bonificaciones o recargos en una factura de venta

Una vez que tenemos la factura cargada con los productos detallados, se podrá aplicar un % de descuento o recargo, GLOBAL o POR PRODUCTO.

POR PRODUCTO: En grilla

GLOBAL: Superior derecha.

Para recargos, es el mismo procedimiento, solo varia el signo negativo ( -15% ) → RECARGO

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Cómo registrar una factura de venta en tu negocio (POS)

admin — Fri, 10 Apr 2026 14:57:06 +0000

Cómo registrar una factura de venta en tu negocio (POS)

El módulo de Punto de Venta NEGOCIOS (POS) de Mantis está diseñado para que la atención en el mostrador sea rápida y profesional. En este artículo te explicamos cómo cargar una venta desde cero, gestionar los medios de pago y emitir el comprobante legal.

Requisito fundamental: Apertura de caja

Antes de realizar cualquier acción, es obligatorio Abrir Caja. Si la caja no está abierta, el sistema no permitirá cargar facturas. Una vez abierta, verás el emisor correspondiente y el punto de venta tomado.

Paso a paso para registrar una venta

1. Cargar los productos

Existen dos formas de ingresar los artículos al sistema:

- Escaneo: Posicionate en el campo «Codebar/QR» y usá el lector de códigos de barras.

- Búsqueda Manual: Escribí el nombre o el código del producto en el campo «Producto».

Luego, ingresá la cantidad (unidades) o el peso (kg) según corresponda.

2. Seleccionar el Cliente

Buscá al cliente por su Nombre o CUIT. Si es una venta a consumidor final y no necesitás registrar datos específicos, verificá que el sistema tenga seleccionado el perfil por defecto.

3. Gestionar el cobro

Una vez cargados todos los productos, hacé clic en el botón «Cobrar». Se abrirá una ventana para elegir el medio de pago:

- Efectivo: El sistema te permite ingresar el monto recibido y calcula automáticamente el vuelto.

- Otros medios (Débito, Crédito, QR o Transferencia): Al seleccionar uno de estos, deberás elegir el «Fondo» correspondiente (por ejemplo: Mercado Pago, Banco X, etc.) para que el dinero se impute correctamente en tu contabilidad.

4. Finalizar y Emitir Comprobante

Para terminar la operación, tenés dos opciones:

- GRABAR (F6): Registra la venta solo de forma interna en el sistema Mantis.

- GRABAR ELECTRÓNICAMENTE: Realiza la validación oficial con ARCA y genera la factura legal.

💡 TIP: Al finalizar, el sistema mostrará automáticamente la opción de imprimir la factura de venta para entregar al cliente.

Nota para el equipo de Consultoría

Si el cliente reporta que no puede cargar un producto, verifiquen primero si la caja está abierta y si el producto tiene precio asignado en la lista de precios vinculada a ese POS.

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Cómo crear un usuario y acceder al Portal B2C y B2B

admin — Fri, 10 Apr 2026 14:55:19 +0000

El acceso al Portal de Mantis es la puerta de entrada para que tanto clientes como representantes gestionen su operativa de manera digital. Este proceso garantiza que cada usuario tenga un perfil seguro y vinculado correctamente a la razón social que representa.

Paso a paso para el registro de nuevos usuarios

Si aún no tenés una cuenta, seguí estos pasos para solicitar tu acceso:

1. Acceder a la plataforma

Ingresá a la URL de acceso provista por la empresa y, en la pantalla inicial, seleccioná la opción:

- «Registrate» (ubicada debajo del botón de Iniciar Sesión).

2. Completar tus datos personales

El sistema te solicitará información básica para crear tu perfil de usuario:

Nombre completo.
Correo electrónico (será tu vía de contacto oficial).
Teléfono.
Contraseña: Elegí una clave segura que recordarás para futuros ingresos.

3. Cargar los datos de representación (CUIT)

Para que el sistema sepa a qué empresa o productor representás, deberás completar:

- CUIT: El número de CUIT del tercero.

- Razón Social: El nombre legal de la empresa o persona.

4. Enviar solicitud

Una vez completados todos los campos, hacé clic en «Crear Cuenta». Tu solicitud será enviada automáticamente al equipo de seguridad de la empresa para su validación.

¿Qué pasa después de enviar la solicitud?

Para garantizar la seguridad de los datos, cada acceso debe ser aprobado manualmente por un representante de la empresa:

1. Evaluación de Seguridad: La administración verificará los datos de CUIT y Razón Social ingresados.

1. Notificación de aprobación: Una vez que tu solicitud sea aceptada, recibirás una notificación automática por Correo Electrónico y WhatsApp.

1. Activación: El mensaje contendrá un link directo para que puedas iniciar sesión por primera vez con las credenciales que elegiste.

Cómo iniciar sesión (Usuarios registrados)

Si ya tenés tu cuenta activa y aprobada:

1. Ingresá tu Nombre de usuario o Email.

1. Colocá tu Contraseña.

1. Hacé clic en «Iniciar Sesión».

TIP: Si gestionás más de un tercero, una vez dentro podrás visualizar y operar en nombre de cada uno de ellos, siempre que hayan sido vinculados a tu perfil.

Nota para el equipo de Consultoría

Si un cliente informa que no puede ingresar, verifiquen en el módulo de «Seguridad» → «Gestión de Solicitudes» si su acceso aún está pendiente de aprobación o si el CUIT fue vinculado correctamente al Tercero Representado.

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Solicitud de Adelanto

admin — Fri, 10 Apr 2026 14:02:38 +0000

Solicitud de adelanto

El Portal B2C de Mantis permite a tus clientes gestionar sus finanzas de forma autónoma. Una de las funciones más potentes es la Solicitud de Adelanto, que permite obtener liquidez sobre vencimientos disponibles en tiempo real, con total transparencia en los intereses y sin necesidad de llamados telefónicos.

Paso a paso para realizar la solicitud

1. Ingresar al módulo de adelantos

Dentro de tu panel principal como cliente, buscá y seleccioná el botón:

- “Solicitud de Adelanto”

2. Seleccionar el tercero

- Si gestionás varias cuentas, elegí el cliente o cuenta correspondiente en el campo:
  “Tercero Representado”

3. Ingresar el monto

- Ingresá en el campo «Monto solicitado» el importe total que necesitás adelantar.

4. Buscar vencimientos disponibles

Hacé clic en el botón «Buscar vencimientos». El sistema filtrará automáticamente todos los comprobantes (facturas, liquidaciones) que están aptos para ser adelantados.

5. Calcular el adelanto

Seleccioná los comprobantes específicos que querés incluir y hacé clic en «Calcular adelanto».

IMPORTANTE: En esta pantalla verás el desglose detallado antes de confirmar:

- Neto a recibir (lo que efectivamente se te acreditará).

- Monto total aplicado.

- Días de adelanto (según fecha de vencimiento).

- Intereses calculados (según la tasa configurada).

6. Confirmar la solicitud

Si el resumen es correcto, finalizá el proceso haciendo clic en:

- «Solicitar adelanto»

¿Qué sucede después de enviar la solicitud?

Una vez enviada, la solicitud queda registrada en el sistema y se envía automáticamente a la administración para su evaluación. Allí será analizada por la casa consignataria, que podrá aprobarla o rechazarla según corresponda.

Este proceso permite mantener un flujo ordenado, trazable y transparente en todo momento.

💡 Tip de Consultoría

Si no visualizás vencimientos disponibles al hacer clic en buscar, verificá que las facturas no estén ya aplicadas a otra operación o contactate con administración para revisar tu estado de cuenta.

Beneficios del sistema

El uso del portal B2C transforma la relación con los clientes, brindándoles mayor autonomía y reduciendo la necesidad de contacto constante con el equipo de soporte. Al mismo tiempo, mejora la organización interna y agiliza los procesos operativos.

La disponibilidad de información en tiempo real, junto con la claridad en los cálculos y condiciones, genera una experiencia más eficiente, confiable y profesional para todos los usuarios.

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El software de sistema para frigorífico

admin — Mon, 04 Aug 2025 19:50:24 +0000

la revolución digital en la industria cárnica

En un mercado cada vez más exigente, los frigoríficos necesitan procesos ágiles, confiables y libres de errores. Aquí es donde entra en juego el software de sistema para frigorífico, una solución tecnológica que integra todas las operaciones en una sola plataforma.

Los problemas de la gestión tradicional

Carga manual de guías y documentos con errores frecuentes.
Demoras en la trazabilidad de la hacienda y los productos.
Dificultad para cumplir normativas y auditorías.
Procesos administrativos lentos que encarecen la operación.

Cómo ayuda el software de sistema para frigoríficos

Ingreso digital de hacienda con trazabilidad en tiempo real.
Gestión de faena y consumos centralizados.
Control de stock y despacho con etiquetas, remitos y romaneos automáticos.
Integración con AFIP para facturación y reportes oficiales.

👉 Con un sistema para frigorífico, tu planta pasa de trabajar de forma manual a gestionar toda la operación de manera digital, eficiente y sin errores.

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